Stornare factura de achiziții

Accesează: Cheltuieli / Facturi furnizori

Procedura de corectare a unei facturi este prin stornare, care presupune introducerea în aplicație a unei facturi noi, în care sumele din factura inițială să fie completate cu semnul minus pe factura storno, total sau parțial. 

Astfel, înregistrate în contabilitate cele două facturi, inițiala și factura storno, să reflecte corect operațiunea economică desfășurata între cei doi parteneri, client și furnizor.

În cazul în care furnizorul nu este obligat să folosească e-factura și nu primești automat prin spv factura storno, poți storna manual din ContApp factura pentru ușurința înregistrării.

Până la această dată în ContApp am implementat stornarea totală a unei facturi. Astfel, toate articolele de pe factură sunt cu semnul minus după stornare.

Pentru a storna o factură se selectează Stornează factura din meniul de Acțiuni (ooo) din dreptul facturii.