Stornare factura de achiziții
Accesează: Cheltuieli / Facturi furnizori
O factură fiscală primită de la un furnizor și înregistrată în aplicația Contapp nu poate fi ștearsă sau anulată.
Procedura de corectare a unei facturi este prin editare, cu acordul furnizorului sau prin stornare, care presupune introducerea în aplicație a unei facturi noi, în care sumele din factura inițială să fie completate cu semnul minus pe factura storno, total sau parțial.
Astfel, înregistrate în contabilitate cele două facturi, inițiala și factura storno, să reflecte corect operațiunea economică desfășurata între cei doi parteneri, client și furnizor.
Până la această dată în Contapp am implementat stornarea totală a unei facturi. Astfel, toate articolele de pe factură sunt cu semnul minus după stornare.
Pentru a storna o factură se selectează Stornează factura din meniul de Acțiuni (o o o) din dreptul facturii.
