Stornare factura de achiziții

Cale în meniu: Cheltuieli / Furnizori

O factura fiscală primită de la un furnizor si înregistrata in aplicația Contapp nu poate fi ștearsă sau anulată. 

Procedura corecta de corectare a unei facturi este prin editare, cu acordul furnizorului sau prin stornare, care presupune introducerea in aplicație a unei facturi noi, in care sumele din factura inițială sa fie completate cu semnul minus pe factura storno, total sau parțial. 

Astfel, înregistrate in contabilitate cele doua facturi, inițiala si factura storno, sa reflecte corect operațiunea economica desfășurata intre cei doi parteneri, client si furnizor.

Până la această dată în Contapp am implementat stornarea totala a unei facturi. Astfel, toate articolele de pe factura sunt cu semnul minus după stornare.

Pentru a storna o factură se selectează din submeniul Acțiuni, cele 3 puncte din dreptul facturii ..., acțiunea de Stornare.

Ți-am răspuns la întrebare? Mulțumim pentru părere A apărut o problemă la trimiterea feedbackului dvs. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Încă ai nevoie de ajutor? Contactează-ne! Contactează-ne!